重庆市人民政府办公厅2024年部门预算情况说明

索引号：	11500000009275780L/2024-00035			主题分类：	财政
发布机构：	成文日期：	2024-02-23	发布日期：	2024-02-23
标题：	重庆市人民政府办公厅2024年部门预算情况说明
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主题分类：	财政
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成文日期：	2024-02-23
发布日期：	2024-02-23
标题：	重庆市人民政府办公厅2024年部门预算情况说明
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重庆市人民政府办公厅

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。根据《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市人民政府办公厅（重庆市人民政府参事室）主要职责内设机构和人员编制规定的通知》《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅关于调整重庆市人民政府办公厅职能配置、内设机构和人员编制的通知》，重庆市人民政府办公厅（重庆市人民政府参事室）的职能职责为负责市政府会议的筹备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项；协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公厅名义发布的公文；研究市政府各部门和各区县（自治县）人民政府请示市政府的事项，提出审核处理意见，报市政府领导同志审批；督促检查市政府各部门和各区县（自治县）人民政府对国务院和市政府文件、会议决定事项及市政府领导同志批示的落实情况，及时向国务院及市政府领导同志报告；加强调查研究工作，向市政府领导同志提供反映政府工作以及全市经济社会发展的重要情况，为市政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务；负责市政府政务值班和市长公开电话工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示；负责市政府领导同志处置各类重特大突发事件的综合协调、信息收集与反馈、督促检查、服务保障等工作；指导、监督全市政务（政府信息）公开及电子政务工作；牵头推进行政审批制度改革，加强政府职能转变和“互联网+政务服务”等工作；负责人大代表建议、政协提案的督促办理工作；负责市政府参事的选聘和管理，为参事开展参政咨询和统战联谊工作提供服务和保障；办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

（二）单位构成。本单位共设置26个内设机构（含机关党委办公室和离退休人员工作处）。从预算单位构成看，纳入重庆市人民政府办公厅2024年度预算编制的二级预算单位主要包括重庆市人民政府办公厅 (本级)、重庆市人民政府电子政务中心、重庆市人民政府办公厅文印中心、重庆市政府机关服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数16524.84万元，其中：一般公共预算拨款15724.84万元，事业收入800万元；收入比2023年减少6341.75万元，其中：一般公共预算财政拨款减少6397.75万元、事业收入增加56万元，主要是按照全市统一口径减少了政务信息化项目。

（二）支出预算：2024年年初预算数16524.84万元，其中：一般公共服务支出14001.23万元，教育支出15.44万元，社会保障和就业支出1557.1万元，卫生健康支出431.71万元，住房保障支出519.36万元；支出比2023年减少6341.75万元，主要是基本支出增加34.13万元，项目支出减少6375.88万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入15724.84万元，一般公共预算财政拨款支出15724.84万元，比2023年减少6397.75万元。其中：基本支出8777.95万元，比2023年增加34.13万元，主要原因是社保、公积金等缴费基数提高，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等以及保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出6946.89万元，比2023年减少6431.88万元，主要原因是本年政务信息化项目待市大数据发展局统一审核后安排预算，主要用于重庆市 “互联网+督查”平台运行服务、市政府门户网站和“两微一端”内容运维等重点工作。

本部门2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2023年持平。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算396.97万元，与2023年持平，其中：因公出国 (境)费用184.49万元，比2023年增加47.72万元，主要原因是预计出国任务将有所增加；公务接待费10万元，比2023年减少了13万元，主要原因是根据历年实际支出情况进行了调减；公务车运行维护费202.48万元，比2023年减少了34.72万元，主要原因是降低公务车运维费标准；公务用车购置费0万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费1828.39万元，比2023年减少34.77万元，主要原因为按要求降低公务车运维费标准；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1930.12万元：政府采购货物预算345.77万元、政府采购工程预算607万元、政府采购服务预算977.35万元。其中一般公共预算拨款1930.12万元：政府采购货物预算345.77万元、政府采购工程预算607万元、政府采购服务预算977.35万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款6946.89万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆51辆，其中一般公务用车51辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：金梦宇；联系电话：023-89016090

附件

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